学校内部控制评价报告范文 (8篇精选)

学校内部控制评价报告范文 第1篇

根据内容的要求来写
评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题(逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因)和下一步 重点工作、改进方向等。

学校内部控制评价报告范文 第2篇

一、内部控制基础性评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评
价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分
为

分，业务层面内部控制基础性评价得分为

分，共计

分。
因存在不适用指标，换算后的得分为

分。

本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评
价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部
控制基础性评价工作范围的单位共计

家。
（本段仅适用于各中央部
门）

学校内部控制评价报告范文 第3篇

内部控制保证单位经济活动正常进行，能保护单位财产、监察有关数据的正确性和可靠性，提高经营效率，贯彻既定管理方针，保证会计活动的有序进行。

学校内部控制评价报告范文 第4篇

车辆管理制度为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为局机关服务，特制定以下制度： 车辆驾驶员管理制度 （一）车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则。 （二）车辆驾驶员应注意行车安全，严禁酒后驾车。 （三）车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。 （四）车辆驾驶员应服从办公室安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆交他人驾驶。 （五）车辆驾驶员应按规定时间上、下班。 不得迟到、早退，更不得无故矿工。
补充：
得无故矿工。 （六）车辆驾驶员对车辆要经常进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。 （七）车辆驾驶员应建立健全车辆技术档案，对车辆的购进时间、产地、型号、金额、行驶里程、维修及发生交通事故的情况进行详细的记载，以便更好的地了解和使用车辆。 二、派车制度 （一）车辆由办公室统一调度，除局领导外，其他人员不得随意指派。 （二）除局领导用车外，一律实行派车单制度。申请用车必须由股室提出，填报“局派车单”并提前1天通知办公室， 以便统筹安排。特殊情况需临时用车，视事情的轻重缓急决定派车。
补充：
定派车。 （三）用车股室应按派车单填写的时间、地点用车，使用车辆过程中不得随意变更原定计划或用公车办私事，如有此情况，驾驶员有权拒绝。 （四）车辆因公出县城区域须经分管领导或办公室主任批准。 （五）股室用车实行定额管理。 三、车辆入库制度 车辆必须入库（长途出外），遇特殊情况不能入库须经批准，驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆需入库。
补充：
方可实施。 五、驾驶员奖惩制度 （一）奖励制度： 1、全月安全行车无责任事故者，发月度安全奖20元。全年安全行车无责任事故、无交通违章者， 年终发安全奖200元。 2、司机补贴实行月度固定补贴制度，补贴金额由办公室确定，不另报销加班、误餐等费用。县外长途可另报长途补助。 （二）惩罚制度： 1、不服从调度，无正当理由拒绝出车者每次扣50元。 2、工作时间内擅离职守耽误出车者，每次扣10元。 3、私自将车辆交他人驾驶（非司机和非在岗司机）发现后，一次扣50元，发生交通事故责任自负。
补充：
任自负。 4、行车中由于人为原因造成违章罚款，财务不予报销。年度发生过交通事故、经保险公司理赔的， 本年度不发给保险公司返还的保险奖。 5、因公出车发生交通事故负主要责任的，经济损失500元以上的扣发当月安全奖；1000元以上的扣发季度安全奖；3000元以上扣发半年安全奖，重大交通事故扣发全年安全奖。〖

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学校内部控制评价报告范文 第5篇

建立一个长效的内控体系，并不是你想象中那么简单的，需要有一个过程，可能还得请一家咨询公司帮助你做内控合规，也可能要购买些专业的内控管理工具来辅助你建立内控体系。
但是不管采用什么方式，最重要的是建立长效内控合规机制，不要头痛医头脚痛医脚，有兴趣可以找我一起深入探讨下建设内控合规制度的心得呵呵。

学校内部控制评价报告范文 第6篇

检查、服务与管理的重要。
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项：
1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名与日期。

学校内部控制评价报告范文 第7篇

首先，“内控的审计报告”的提法有误，审计师在审计公司财务报表时要做一个工作底稿，工作底稿索引中可能会出现“内部控制报告”。
第二，由于公司内控报告来源于公司内部，其可靠性理所当然受到审计师的质疑，所以只是作为参考资料，出具审计意见时并不出具对内部控制报告的审计意见，而是做一个公司内部控制有效性的测定。这是正规会计师事务所审计公司财务必经过程。
最后，“公司年审注册会计师没有对公司内部控制的有效性表示异议。”说明的是审计师对公司的内部控制有效性做出测试，测试结果表明审计师认可公司内部控制的有效性。这同审计师是否看过公司的内部控制报告没有任何关系，本身公司的内部控制报告就不在审计范围之内。审计师一般不理会公司出具的内控报告，而是审计师自己测定内部控制的有效性，这是开展审计工作的基础。
因此，对于你的疑问，答案是
该报告未经过审计。（何况就不再审计范围之内，也可能有些审计师会偶尔看一下）

学校内部控制评价报告范文 第8篇

在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪 检监 察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施；尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于2016年底前完成内部控制建立和实施工作。

感觉这样的提问没有什么意义
建议看看书，查查资料